2023年度宁德市路灯夜景和户外广告中心预算公开

发布时间: 2023-02-03 16:44 来源：宁德市城市管理局

2023年度

宁德市路灯夜景和户外广告中心

单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分 2023年度单位预算表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市路灯夜景和户外广告中心的主要职责是：承担路灯、户外广告、灯光夜景等管理相关技术性、辅助性和事务性工作。
（一）承担路灯、户外广告、灯光夜景等管理相关技术性、辅助性和事务性工作。
（二）承办市委和市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市路灯夜景和户外广告中心包括1个科（股）室，详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市路灯夜景和户外广告中心	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2023年，宁德市路灯夜景和户外广告中心主要任务是：开展中心城区路灯夜景管理工作，实施中心城区老旧路灯设施改造工作，完成《澳门威尼斯十大官网》编制工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）中心城区路灯夜景管理工作。每月随机开展路灯巡查工作，确保中心城区路灯综合亮灯率达到99%以上。（二）中心城区老旧路灯设施改造工作。1、实施中心城区老旧路灯变压器改造二期项目。计划投资90万元，改造金漳路（建材市场旁）、金漳路（上兰村旁）、闽东路（盈丰佳园旁）、鹤峰路（农业农村局旁）等4台路灯变压器。2、实施中心城区路灯节能改造三期项目。计划投资210万元，改造金溪路、长溪路、南漈、国税花园等城市支路及背街小巷约1500盏路灯。（三）《澳门威尼斯十大官网》编制工作。推进《澳门威尼斯十大官网》编制工作，上报市规委会研究，并印发实施。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1223.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.49
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.66
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1502.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1512.50	支出合计	1512.50

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1512.50	288.89	1223.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1223.61	0.00	1223.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1512.50	41.67	1470.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279.17	31.95	247.22	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1223.61	0.00	1223.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1223.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.49
		九、卫生健康支出	1.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1502.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1512.50	支出合计	1512.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		288.89	41.67	247.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279.17	31.95	247.22
2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		1223.61	0.00	1223.61
2121301	城市公共设施	1223.61	0.00	1223.61

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		288.89
301	工资福利支出	39.57
302	商品和服务支出	249.32
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		41.67
301	工资福利支出	39.57
30101	基本工资	9.59
30103	奖金	11.38
30107	绩效工资	8.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.33
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	3.57
302	商品和服务支出	2.10
30216	培训费	0.59
30226	劳务费	1.30
30228	工会经费	0.16
30229	福利费	0.05

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年,宁德市路灯夜景和户外广告中心单位收入预算为1,512.50万元，比上年增加38.76万元，主要原因是路灯维护费项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入288.89万元、政府性基金预算财政拨款收入1,223.61万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,512.50万元，比上年增加38.76万元，主要原因是路灯维护费项目资金增加。其中：基本支出41.67万元、项目支出1,470.83万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出288.89万元，比上年增加265.15万元，增长1,116.89%，主要原因是：路灯维护费项目资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务运行维护费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了路灯维护费项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.49万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。（二）2101102-事业单位医疗1.33万元。主要用于事业单位医疗支出。（三）2101103-公务员医疗补助0.33万元。主要用于公务员医疗补助支出。（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出279.17万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出。（五）2210201-住房公积金3.57万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金支出1,223.61万元，比上年减少226.39万元，降低15.61%，主要原因是：部分路灯维护经费安排在一般公共预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了路灯维护费项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：（一）2121301-城市公共设施1,223.61万元。主要用于城市路灯维护及路灯电费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出41.67万元，其中：

（一）人员经费39.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少0.16万元，降低100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年宁德市路灯夜景和户外广告中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,470.83万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

路灯维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	370.83
	财政拨款：	370.83
	其他资金：	0.00
总体目标	通过对宁德市中心城区道路照明设施的管理和维护，保障宁德市区承包路灯设施安全运行和正常使用,确保设施完好率100%，亮灯率达到98%及以上,进一步完善城市道路照明设施的管理体制。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	城区路灯管理和监控系统维护管理成本	20.83万元
	成本指标	经济成本指标	路灯维护费用	350万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12个月
		数量指标	每月开展次干道路灯巡查条数	1次
			项目配备路灯专业维护人员	8人
			每月开展主干道路灯巡查条数	1条/月
		质量指标	照明设施完好率	98%
	效益指标	社会效益指标	城市路灯亮灯率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯维护群众满意度	98%

中心城区路灯及夜景电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1100.00
	财政拨款：	1100.00
	其他资金：	0.00
总体目标	保障民生事业，方便用户夜间出行、城市路灯及夜景工程建设。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公安监控电费	6万元
	成本指标	经济成本指标	城市路灯（夜景）电费	1094万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12个月
		数量指标	公安监控年用电量	6万度
			城市路灯用电户数	323户
			公安监控用电户数	150户
			城市路灯年用电量	1700万度
		质量指标	路灯供电可靠率	98%
		质量指标	故障处理及时率	98%
	效益指标	社会效益指标	中心城区路灯亮灯率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁德市路灯夜景和户外广告中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。