2023年度
宁德市园林绿化中心
单位预算
宁德市园林绿化中心的主要职责是：承担城市绿化管理相关技术性、辅助性和事务性工作。
（一）承担城市绿化管理相关技术性、辅助性和事务性工作。
（二）承办市委和市政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，宁德市园林绿化中心包括1个科（股）室，详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
宁德市园林绿化中心 |
财政核拨 |
11 |
2023年，宁德市园林绿化中心主要任务是：做好城市绿化管理相关技术性、辅助性和事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
2023年度收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2055.01 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
930.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
23.88 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
7.80 |
|
十、上年结转结余 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2937.47 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.86 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
2985.01 |
支出合计 |
2985.01 |
2023年度收入预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
上年结转结余 |
|
合计 |
2985.01 |
2055.01 |
930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.02 |
20.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2007.47 |
2007.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
930.00 |
0.00 |
930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2023年度支出预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
2985.01 |
188.01 |
2797.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.02 |
20.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2007.47 |
140.47 |
1867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
930.00 |
0.00 |
930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2023年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2055.01 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
930.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
23.88 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.80 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2937.47 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.86 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
2985.01 |
支出合计 |
2985.01 |
2023年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
2055.01 |
188.01 |
1867.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.02 |
20.02 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2007.47 |
140.47 |
1867.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
2023年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
930.00 |
0.00 |
930.00 |
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
930.00 |
0.00 |
930.00 |
2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
2023年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
2055.01 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
176.26 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1874.93 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.82 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
188.01 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
176.26 |
|
30101 |
基本工资 |
47.70 |
|
30103 |
奖金 |
47.19 |
|
30107 |
绩效工资 |
37.26 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.02 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.24 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.56 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.86 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.93 |
|
30201 |
办公费 |
3.89 |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
30207 |
邮电费 |
0.70 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.76 |
|
30229 |
福利费 |
0.22 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.56 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.82 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.82 |
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
0.60 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.10 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0.50 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
0.50 |
2023年度单位预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年,宁德市园林绿化中心单位收入预算为2,985.01万元，比上年增加456.19万元，主要原因是园林养护项目经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入2,055.01万元、政府性基金预算财政拨款收入930.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算2,985.01万元，比上年增加456.19万元，主要原因是园林养护项目经费的增加。其中：基本支出188.01万元、项目支出2,797.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
2023年度一般公共预算拨款支出2,055.01万元，比上年增加1,926.19万元，增长1,495.26%，主要原因是：园林养护项目部分经费由政府基金转为一般公共预算拨款支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
2023年度政府性基金支出930.00万元，比上年减少1,470.00万元，降低61.25%，主要原因是：园林养护项目的部分经费转一般公共预算拨款支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了农民工工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2023年度一般公共预算拨款基本支出188.01万元，其中：
（一）人员经费180.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费7.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。
（二）公务接待费
2023年预算安排0.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排0.50万元，其中：公务用车运行费0.50万元，比上年减少0.30万元，降低37.50%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 厉行节约。
（一）绩效目标设置情况
2023年宁德市园林绿化中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2,797.00万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
城管执法业务经费绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
7.00 |
||
|
财政拨款： |
7.00 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
提升中心城区园林绿化中心水平，改善我市中心城区环境质量，提高群众满意度和幸福指数，保障园林绿化中心工作的有序推进。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工会经费补助 |
≤5万元 |
|
|
市园林绿化中心业务经费 |
≤2万元 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤12个月 |
|
|
数量指标 |
工会经费补助人数 |
=11人 |
||
|
食堂补助人数 |
=8人 |
|||
|
质量指标 |
职工年底考核合格率 |
=100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
审批进入公园内举办活动的场次 |
≥20场/次 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工会会员对工会福利的满意度调查 |
≥95% |
|
中心城区园林养护经费绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
2790.00 |
||
|
财政拨款： |
2790.00 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
提升中心城区园林绿化养护质量水平，改善我市中心城区环境质量，提高群众满意度和幸福指数，深入实施高质量发展落实赶超，建设新宁德。园林绿化“三分建设、七分养护”，是城市内民生基础设施，关乎城市人民环境质量，对提高城市文明指数和市民幸福感十分必要。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公园道路绿地养护费 |
≤2790万元 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤12个月 |
|
|
数量指标 |
公园道路绿地养护面积 |
≥220万平方米 |
||
|
绿地养护情况检查次数 |
≥12次 |
|||
|
质量指标 |
行道树成活率 |
≥95% |
||
|
园椅保存率 |
≥80% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
吸引公园内举办活动场次 |
≥20场次 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥80% |
|
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
（一）机关运行经费
本单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2023年度没有政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，宁德市园林绿化中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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