2023年度

宁德市城市管理综合执法东侨大队

单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

单位概况

一、单位主要职责

宁德市城市管理综合执法东侨大队的主要职责是：行使相关法律、法规、规章规定的行政处罚权，承担东侨经济技术开发区范围内的城市管理监察工作。    （一）行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。    （二）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权。    （三）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。    （四）行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。    （五）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染，对城市建筑施工噪声污染的行政处罚权。    （六）行使法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权。    （七）行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。    （八）行使《威尼斯官方网站登录》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权。    （九）市住房和城乡建设局的住房和城乡领域法律法规规定的全部行政处罚职责和城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面及照明设施管理、市容环卫、园林绿化等城市管理相关职责。    （十）城乡规划行政主管部门的规划领域行政处罚职责。    （十一）工商行政管理局的有关户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权（目前工商局此项行政处罚权已取消）。    （十二）水利局的向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚职责。    （十三）食品药品监督管理局的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品的行政处罚职责。    （十四）是根据相关通知及规定派驻东侨经济技术开发区，由东侨管委会组织开展日常工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市城市管理综合执法东侨大队包括8个科（股）室，详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2023年，宁德市城市管理综合执法东侨大队主要任务是：持续对标主责主业，逐条推进落实，做好重点工作，以党的二十大精神为指导，逐步提升东侨城市管理执法整体水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：    （一）务实责任，开展各类专项整治。在巩固原有工作成效的基础上，继续开展各类专项整治工作。开展渣土运输专项整治，通过日常巡查和联合执法等方式，继续加大对未经许可擅自从事渣土运输、未密闭、“滴、撒、漏”车辆的查处力度。开展户外广告专项整治，强化整治力度，开展专项清理，强化检查，加强监督，全面排查，分类分批，有序拆除，消除安全隐患，净化城市空间。    （二）疏堵结合，打通城市管理堵点。坚持便民不扰民、放开不放任的原则，准确把握城市管理与方便市民、规范市容秩序与助力经济发展的关系，梳理优化便民摊规点管理方式，进一步规范便民摊规点管理，在日常执法过程中，引导摊贩入市入点经营。同时在日常管理基础上，以专项整治为突破口，推行分类化、网格化、扁平化、数字化管理，推动市容秩序整体向好发展，落实城市精细化、长效化管理。    （三）优化管理，解决城市管理痛点。进一步夯实城市管理执法网格化管理，建立各队包片、分队包路、队员包段的管理模式，完善延时守点、错时执法、机动巡查、集中整治相结合的执法方式，有效解决各类城市难题。建立优化与相关部门的联动协作机制，不定期开展联合执法活动，强化执法管控力度，切实解决市民群众反映的餐饮油烟、夜间施工噪音、扬尘、露天焚烧等热点、难点问题，提升群众对城市管理工作的满意度。    （四）联动联管，强化部门日常协作。建立辖区各部门的协助联动机制，依托社区发挥社区自治工作力量，充分发挥各相关部门职责，探索试行“大城管”格局，实现联动部门间职责明确、分工合理、协作有序，有效解决市容环境复杂问题。    （五）强化监管，提高便民服务意识。针对影响中心城区市容市貌行为，推进“721”工作法，进一步推进“1劝导2警告3执法”的方式开展文明执法，对屡教不改者加大执法力度，依法坚决予以取缔。对于群众的诉求，坚持快速高效原则，快速接收、转办、查处，并积极沟通，真正做到了事事有落实，件件有回音。    （六）深化宣传，突出城市管理亮点。强化与各新闻媒体的合作，深度挖掘城市管理宣传素材，突出宣传形式的可视化、多样化和深度化，加强各类城市管理法律法规、重点工作、重大活动和先进典型人物的宣传报道，强化城市管理方面的公益宣传，进一步做好志愿者队伍建设，持续开展城市管理人“进社区、进校园、进企业”活动，调动公众参与城市管理的积极性，让广大市民在参与城市管理的实践中了解、关心和支持城市管理工作。    （七）再接再厉，争取更多荣誉肯定。东侨大队将在立足本职工作的基础上，立足于先、立足于优，切实增强队伍的进取精神，争先意识，不断强化工作举措、切实加大工作力度、切实加快工作进度，力争成为让市局、开发区满意的城市管理执法队伍，再接再厉，争取更多荣誉和肯定，为城市管理工作的正向发展做出新的更大贡献。

第二部分 

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

2023年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年,宁德市城市管理综合执法东侨大队单位收入预算为504.14万元，比上年增加140.94万元，主要原因是人员保险、公积金基数变更增加人员经费开支。其中：一般公共预算拨款收入504.14万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算504.14万元，比上年增加140.94万元，主要原因是人员保险、公积金基数变更增加人员经费开支。其中：基本支出450.94万元、项目支出53.20万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出504.14万元，比上年增加140.94万元，增长38.81%，主要原因是：人员保险、公积金基数变更增加人员经费开支。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出的10%，同时合理保障了执法管理等工作的支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2080501-行政单位离退休3.06万元。主要用于退休人员福利及公务经费支出。   （二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.38万元。主要用于人员养老保险缴交支出。   （三）2101101-行政单位医疗13.73万元。主要用于人员医疗保险缴交支出。   （四）2101103-公务员医疗补助3.43万元。主要用于人员公务员医疗补助缴交支出。   （五）2120101-行政运行346.41万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出。   （六）2120104-城管执法53.20万元。主要用于项目支出。   （七）2210201-住房公积金38.93万元。主要用于人员住房公积金缴交支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出450.94万元，其中：

（一）人员经费406.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费44.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本单位公务接待较少。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年宁德市城市管理综合执法东侨大队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金53.20万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

城市管理执法业务经费绩效目标表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年宁德市城市管理综合执法东侨大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.41万元，比上年减少0.08万元，减少0.39%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2023年宁德市城市管理综合执法东侨大队政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁德市城市管理综合执法东侨大队共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 

名词解释